根据区委统一部署，2024年5月7日至6月6日，区委第一巡察组对区人民医院进行了常规巡察。2024年8月27日，区委巡察组向区人民医院党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、区人民医院党总支及主要负责人组织整改落实情况

区人民医院党总支坚持把巡察整改作为当前重点政治任务来抓落实，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识巡察整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到医院党总支部署要求上来。医院自收到巡察反馈意见后，及时成立了以党总支书记为第一责任人的整改领导小组，院班子成员按分工负责，各党支部和各科室负责人为直接责任人，党总支办公室负责具体协调实施。先后组织召开整改专题会议6次，针对9项34个问题，逐一研究，逐条梳理，制定整改方案。按照“谁主管、谁负责”的原则，及时采取有力措施，全面启动整改工作。 

医院党总支书记黄真强坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以从严从实的作风，对巡察反馈意见建议，组织学习，研究部署，带头整改、督办督促，取得了较好的整改效果。一是始终坚持把巡察整改作为政治任务抓紧抓实。突出问题导向，带头深入分析原因，提出切实可行的整改意见和建议，要求班子成员带头廉洁自律、带头改进作风、带头整改落实。二是始终坚持把整改工作作为近期工作的重中之重。主持召开专题会议，研究讨论巡察整改工作，结合医院实际制定整改方案，提出整改要求，狠抓整改落实。三是始终坚持将整改工作与推动医院高质量发展紧密结合的原则。贯穿医院全面深化改革、业务发展、队伍建设、作风建设、制度建设以及党风廉政建设等，真正做到通过巡察整改推动医院高质量发展。

二、区委书记点人点事问题整改情况

无

三、集中整改期内已完成的整改事项

截至2月20日，巡察反馈的9项34个问题，已完成问题整改29个，正在整改5个，落实整改措施106条，建立长效机制，确保问题整改到位，取得实实在在的成效。

巡察整改期间，全院分层分类全覆盖交心谈心谈话240余人次，作出书面检查3人，重新制定和修订完善相关制度27项，纠偏相关费用590995.7元。（其中少缴党费17093元、违规发放津补贴19800元、职工借款38600元，已全额补交和清退；医保违规收费89700元、预防接种服务费、租金、利息等收入425802.7元，医院正在积极筹措资金拟于2025年3月底前分别上交医保和区财政。）

（一）反馈问题：推动公立医院高质量发展决策部署不到位的问题。

1．关于“谋划不实，用力不足”的问题。制定的十四五规划科学性不够，结合实际不紧密，造成部分目标难以完成。如《十四五规划》明确2024年启动“二甲”创建工作，但目前区医院一级科室设置率仅为42%、三四级手术占比43%、县域内住院量58.52%，离“二甲”的目标差距较大。

整改情况：一是提高管理能力和水平，增强主动谋划意识。班子成员对标成都新津等医院提升管理能力，举办中层干部管理能力提升培训班3次，提升医院综合管理能力；二是结合实际，主动谋划。党总支召开专题会议科学谋划医院发展，修订《医院十四五规划》；三是打造名医名科名院。申请到改革与高质量发展示范项目资金，已建成名医工作室，邀请上级及本院专家坐诊，尽可能留住辖区内患者。不断优化医院管理，加强内涵建设，着力打造中医康复科，提高三四级手术占比和县域内就诊率等， 2024年住院6861人次（较2023年增加住院1662人次），2024年三级手术人次386人次（较2023年增加三级手术38人次）。去年年底顺利通过“二乙”复评，使得医院医疗质量、服务水平、管理效能大幅提升，为创建二级甲等医院夯实了基础。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“转型规划布局严重滞后”的问题。高质量发展要求公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，但区医院未认真谋划提质增效的措施，在现代医院治理和核心专科打造上均存在短板。区医院临床重点专科较少，2020年至2022年仅有骨科一个县级重点专科，2023年申报普外科为县级重点专科，与高质量发展要求提高肿瘤、心脑血管、呼吸、消化和感染性疾病等防治能力有较大差距。

整改情况：转型发展，提质增效。一是按照区委区政府“一干一新”的医疗卫生资源布局，医院本部按照“大综合、小专科”的定位转型，新城院区按照“小综合、大专科”的功能建设”。根据市场对医院服务新的需求，把医院从传统治疗疾病的服务模式，逐渐转型为预防、治疗、康复、管理相结合的健康服务提供者，通过优化资源配置、强学科建设和人才培养，打造以患者为中心的全方位服务体系，积极探索新的运营与服务模式，实现“以治疗为核心”向“以健康为核心”的全面转型，进一步提升医防融合水平，尽可能地留住区域内常见病、多发病、慢性病患者，全面提高区域内就诊率，力争真正成为区内的医疗中心，构建可持续发展生态链；二是加强学科建设，传统专科精细化发展，薄弱专科转型发展。提升普外科肛肠亚专业能力，内科新技术“静脉溶栓”已成功开展30余例，正在创建区级卒中中心，已开设儿科门诊及住院病房，新增“新生儿先天性心脏病免费筛查”检查项目，打造中医康复科，建设名医馆，妇产科向中西医结合、盆底治疗转型发展等；三是加强与上级医院建立专科联盟，目前与上级医院建立有神经内科、呼吸内科、肾病内科、肛肠外科、便秘专科等专科联盟13个，全面提升心脑血管、呼吸、消化和感染性疾病等防治能力。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“管理费用控制不到位”的问题。2021年至2023年，医疗服务收入盈余率均为负数，人员费用占比均超50%，超过控制在45%以内的要求；管理费用从2021年17.52%上升至2023年的22.06%，超过控制在20%以内的要求。2021年至2023年以来，医疗和其他收入（不含财政拨款）分别为3188、3081、3002万元，逐年下降；全年总支出分别为5349、5986、6191万元，逐年上升。

整改情况：提升医疗服务质量，拓展服务项目，优化收入结构，增收节支，逐步解决管理费用控制不到位的问题。一是提升医疗服务质量和拓展服务范围。依托与自贡市中医医院紧密型城市医疗集团的合作，提升医院服务能力和影响力，拓展新的医疗服务项目，加强与沿滩工业园区合作，拓展园区企业医疗健康服务内容，强化成本管理，降低药品耗材占比，增加医疗服务性收入，提高医疗服务收入盈余率。2024年度，医院医疗收入实现3557.41万元，同比增长20.27%；管理费用控制在了1206.72万元，同比下降11.65%，医疗盈余218.63万元。二是优化人员配置。根据三定方案，优化、调整人员结构，减少人力成本，力争在5年内人员经费控制在45%以内，2024年度人员经费占比已降至58.23%，同比减少了0.81个百分点。三是严格控制管理费用。去年9月，医院成功引入第三方公司制定绩效改革方案，预计将于今年3月新的绩效管理方案试运行。该方案科学合理地考核工作量，并紧密结合医院实际运营情况进行适时调整与优化，以实现成本控制与效率提升的双重目标，定期对管理费用进行审查和分析，根据年初预算，合理控制管理费用，如减少“三公经费的开支”。四是加强财务监管与审计。建立完善的财务监管体系，加强对各项费用的实时监控和预警。定期进行内部审计和财务检查，确保各项费用开支合规、合理。聘请第三方对全院物资进行了全面盘存监盘，及时整改发现的问题，确保财务工作稳健发展。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

4.关于“科研基础薄弱”的问题。2023年前，区医院均无临床技能科研项目和团队，2023年才申请到市级科教项目，项目经费28.5万元在四区中最低。

整改情况：一是出台并修订《自贡市沿滩区人民医院科研工作管理制度》，鼓励各科室人员积极申报科研项目；二是积极联合市中医医院和川卫康院等上级医疗教学科研单位申报科教项目，建立中医妇科盆底治疗的临床研究团队，并购置生物刺激反馈仪、熏蒸仪，整合院内医疗资源，多学科协作，探索中医妇科盆底治疗的更多可能性，为患者提供更好的医疗服务，带来良好的社会效益；三是申报各级继续教育项目。其中2024年成功举办市级、区级、院级继续医学教育分别为11项、13项和13项，促使医务人员业务知识再提升，建成区级基层卫生人员规范化培训基地，目前正在积极创建沿滩区中医适宜技术推广中心等科教项目的实施，用3年的时间对区内基层卫生人员的中医技术水平和综合服务能力全覆盖培训，2024年已成功举办区级基层卫生技术人员、区级中医药适宜技术等区级培训4期；四是积极争取科研经费。经多方努力，截至目前，争取到公立医院高质量发展项目经费共计380万元，各个项目正在稳步推进。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（二）反馈问题：在区级公立医院中的龙头作用发挥不明显的问题。

1.关于“综合竞争力差”的问题。区医院未根据区域内居民诊疗需求和近年转诊率等因素分析专科薄弱点，未在区域内培育出群众认可度高的品牌科室。目前，区医院未独立开设儿科和传染性疾病科，不能满足区域内儿童和传染性疾病患者就诊专科专治的需求，而妇产科业务萎缩严重，2021年新生儿出生人数39人，2023年仅9人。

整改情况：一是主动谋划医院发展，认真制定提质增效的措施，重点是提升医院精细化管理水平和核心专科打造，逐步凸显区级公立医院中的龙头作用；二是做强骨科、普外科两个县级重点专科，通过购置钬激光、骨科专科手术床、胃肠动力仪、高清电子胃肠镜等设备，选派9名医务人员到上级医院专科学习，提升专业能力，做优普外科肛肠、泌尿、骨科胸外亚专业，做强内科心脑血管亚专业，其中新技术“静脉溶栓”已成功开展30余例，该项技术在区内领先，目前内科正在创建区级卒中中心；三是开设儿科门诊和病区，并且在院内与妇产科共同开展“新生儿先天性心脏病免费筛查”全覆盖服务，增加儿科诊疗服务项目；四是结合行业现状和高质量发展要求，妇产科转型发展，取消产科服务，通过送培人员进修学习，购置生物刺激反馈仪、熏蒸仪，加强与中医康复科合作等，逐步向中西医结合、盆底治疗转型发展；五是打造全新中医康复科病区，建名医馆。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“对下沉优质医疗资源重视不够”的问题。2024年2月与市中医院眼耳鼻咽喉科专科服务能力提升合作签约，但在巡察结束时特聘教授梁国庆的门诊患者仅33人，手术2人，宣传工作仍需加强。

整改情况：一是增加梁国庆主任到区人民医院眼耳鼻咽喉科坐诊10余次，扩大其专家影响力；二是增加梁国庆主任对疑难病例查房及手术操作的指导10余次，通过现场带教示范，提高患者手术质量，提升本院医生技术水平；三是加大专家坐诊宣传工作，通过新闻媒体、医院官网、微信公众号、电子显示屏等详细展示专家出诊信息和成功案例展示，派出专家深入乡镇开展义诊义检、健康知识讲座，发放宣传折页、医生名片等，进一步提高专家的知名度和影响力；四是进一步完善“传帮带”工作机制，充分发挥市中医医院派驻专家及医师的作用，促进本院医生成长和进步，为医院眼耳鼻咽专科可持续发展提供人才保障。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“中西医并重发展有差距”的问题。中医诊疗特色不够明显，中医人才明显不足，现有中医人员2人，均为内科医生转科坐诊，医院定位与患者期盼还有不小的差距。

整改情况：一是已选派3名医生参加省中管局“西学中”学习，储备医院中医专业人才；二是在自贡市中医医院帮扶下开展沿滩区为期一年的“中医护理适宜技术”培训，增强本院及全区中医技术能力；三是通过公招、考核引进等方式增加中医人才，整合医院中医康复力量，联合市中医医院打造中医康复科、名中医馆，增强中医康复综合诊疗服务能力，2024年通过公招招入中医助理医师1名。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（三）反馈问题：以人民健康为中心的理念不够牢固的问题。

1.关于“规范诊疗执行不到位”的问题。病历书写不及时不规范、不合理用药、医患沟通不到位等情况时有发生。如,2024年1月医教科检查发现普外科存在知情同意书无医师签名、术后三天连续无病程记录、无三级医师查房记录的情况；2024年4月检查普外科仍然发现有术后三天连续无病程记录、医师查房不及时等问题。

整改情况：一是医院病案管理委员会加大监督考核力度，完善医院病历书写制度和考核体系；二是对病历质控实行院科两级质控，明确质控标准；三是对2024年《自贡市沿滩区人民医院病历质控工作实施方案》进行了修订，2025年1月起执行，加大病历质量缺陷处罚力度，督促临床医师规范诊疗行为，严格执行“四合理”制度，不断提升病历书写质量。去年，我院质控病案科（统计室）科长刘雪梅作为自贡市代表队成员之一荣获四川省第二届“锦绣川杯”病案技能大赛团体一等奖，普外科副主任周文杰荣获自贡市“十佳病案”奖，放射科主管技师易从梅荣获“川渝互认-影像检查质控案例竞赛三等奖”。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已整改，长期坚持。

2.关于“信息化建设滞后”的问题。医院无自助挂号机、自动发药机等设备，2023年上半年购买的叫号机一直未使用，社区卫生服务中心的自助挂号机闲置；挂号、缴费、拿药等都是人工排队，有时等待时间较长给患者带来了不便。

整改情况：一是按智慧医院1星标准规划医院信息化建设，按照智慧医院建设标准，积极争取项目和筹措资金逐年购置查询、打印等功能自助机、排队叫号系统等，力争早日达到智慧医院1星水平；二是推广微信公众号进行挂号、缴费、查看检查检验结果等服务，让患者就医更加便捷；三是开通诊间支付业务，充分利用每个临床科室医生专用电脑，实现病人在就诊科室直接办理挂号、交费、打印、查询等业务，减少患者就医排队等候时间；四是挂号收费处增设电子健康卡、社保卡、身份证等读卡器，实现人脸识别等一体化支付，通过信息化精准识别病人信息，避免病人因未带有效证件影响挂号就诊，从而改善病人就医体验。

整改时限：2030年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“安全生产工作重视不够”的问题。未定期对安全生产工作开展研究和整改检查，如，2023年7月27日，保卫科开展安全检查之后半年无检查记录，但医院未对此情况提出意见；2022年9月检查出弱电井内堆放有杂物，2024年4月再次检查仍有此安全隐患存在。

整改情况：一是加强安全生产第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”；二是制定《医院安全生产监管责任清单》，并对照清单抓好落实，设立各科室安全员，要求每天对科室安全隐患排查建立台账并做好登记，及时上报，后勤保卫科每周定期检查，随时抽查，每季度召开安全员培训会。三是班子成员每月召开安全生产工作会议，分析研讨安全隐患及安全生产中的困难和问题，逐一整改销号。四是加强院级层面的监管、督促，对安全生产工作推动不力的科室和个人进行责任追究。已及时清理弱电井内堆放的杂物，并加强对物业公司监管考核，加大其安全生产处罚力度。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

4.关于“公共卫生服务还有短板”的问题。存在业务能力不强，工作质量不高的情况，如，法定传染病报告一致率未达100%；2023年入托查验接种证补种率31.58%。儿童健康管理未及时追访，应该在4月9日进行随访的开元路社区小朋友，巡察结束时（2024年6月6日）都没有开展随访，档案信息更新维护不及时不到位；慢病患者管理随访未能按要求完成，存在档案分类、体征、服药依赖性不准确等情况。

整改情况：一是增添措施，落实责任。更新标准传染病报告新系统，通过提高信息化手段、加强工作人员责任心，目前传染病准确率已达100%；二是加大随访频次，规范接种，开展周末接种后，补种率提升至92.31%；三是规范档案管理，对各类档案信息及时更新维护，确保各类信息的真实性和有效性，加大对辖区居民、儿童随访频次，提高随访率；四是出台《家庭医生签约实施方案》，充实家庭医生团队力量，提高医防协同水平，实现与临床数据共享，进一步提高居民随访率和服药率，2024年高血压管理随访率为83.21%，糖尿病管理随访率为63.82%，提高公卫服务能力和水平。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

5.关于“服务意识有待增强”的问题。因医患沟通缺乏耐心与技巧、接待病人不热情、解释病情不耐心导致事件激化等造成医疗纠纷和投诉，对社区卫生服务中心病房闷热无风扇反映强烈。2021年至2023年医疗纠纷共6件，12345投诉共17件（其中反映服务态度问题7件，工作失职问题7件，工作不作为问题3件）。

整改情况：一是转变工作作风，增强主动服务意识。通过加强干部职工思想教育、沟通能力、工作责任心的培训，尤其规范窗口科室文明用语，不定期巡视各科室，进一步转变服务理念，严格落实首问、首诊负责制；二是党总支每季度不少于一次研究分析信访投诉事件，同时在中层干部会上进行通报，提出整改要求和措施；三是改善就医环境，提高就医体验。社区卫生服务中心住院病房整体搬迁，已安装空调，医务人员在高温天气免费为群众发放清热解暑中药汤，缓解天气炎热给患者、家属带来的不适；四是改善服务态度，在全院开展“我为医院谏言献策”“情系医患 小事先行”主题活动，改进服务质量，收集意见建议40余条，为群众办好事办实事30余件，从而提高患者、群众满意度，2024年投诉查实件降为4件（其中服务态度不佳2件，工作责任心不强1件，不合理收费1件），均对相关科室及责任人进行批评教育和相应的经济处罚，同时加强科室管理及人员再培训。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（四）反馈问题：落实全面从严治党主体责任不到位的问题。

1.关于“落实主体责任有差距，履行“一岗双责”不够有力”的问题。对党风廉政建设工作重视不够，2022年区医院党风廉政建设和反腐败工作方案于2022年12月30日才印发。责任约谈缺乏问题导向，谈话内容同质化，副院长刘英于2024年4月28日对医疗领域腐败问题集中整治中主动说清问题人员开展谈话，谈话内容基本一致，未结合各自岗位和收受行为具体分析，没有达到教育的目的。区医院以集体谈话形式进行廉政教育，未建立定期谈心谈话制度，党总支书记没有定期对班子开展谈心谈话，班子成员没有定期与分管领域干部职工谈心谈话。

整改情况：一是夯实全面从严治党主体责任，深入开展党风廉政建设工作，党总支严格履行全面从严治党主体责任，坚持“党政同责”和“一岗双责”，认真研究部署党风廉政建设工作，制定《医院领导干部责任追究制度》和《中层干部责任追究制度》，进一步提高党员领导干部履职能力；二是建立《医院领导班子谈心谈话制度》，每年开展不少于2次专题谈话（党风廉政建设专题谈心谈话和年度专题组织生活会谈心谈话），要求领导班子严肃认真对待，尤其是对所分管的廉政风险点高的科室或人员，分层分类定期或不定期开展谈心谈话、廉政教育，真正起到教育的目的；三是制定《医院2024年党风廉政建设和反腐败工作方案》，在每年第一季度前制定当年的党风廉政建设和反腐败工作方案，并根据上级新要求，对工作方案及时更新完善。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“对医疗领域集中整治重视不够，未能针对性开展警示教育，以案促改工作不深不实”的问题。党总支研究医疗领域腐败问题集中整治工作共三次，内容为传达上级要求和研究医院集中整治方案，没有对班子成员主动说清问题进行动员，没有对照要求分析班子存在问题。医疗领域腐败问题集中整治中共有16人主动说清问题，退还钱款20145元，党总支仅对涉及人员进行批评教育，未举一反三开展全院警示教育，有“护短遮丑”思想。

整改情况：一是强化统筹，扎实推进专项整治工作。切实做到高位推动抓整治，强化宣传抓整治，严格监督抓整治，把此项工作列为党总支重要日程；二是敢于揭短亮丑，以案促改。加强重点人员的动员和思想教育，对主动说清存在的问题进行分析，并开展警示教育；三是落实整改，建章立制。认真落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，规范医疗行为，加强重点岗位“关键少数”的监督管理，营造风清气正的行业作风。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“廉政风险排查走形式，未能与具体工作相结合，风险点查找浮于表面，监督重点不明确”的问题。党总支书记黄真强查找的廉政风险点与岗位实际结合不紧密，对执行民主集中制、党的建设、党风廉政建设工作的风险点没有分析查找，未能体现“第一责任人”责任；内科主任刘晓波和内科副主任周强的风险点和防控措施内容一样，未结合岗位实际查找风险点，未制定具体的防控措施。

整改情况：一是强化教育与培训。通过党总支委员会、院长办公会、院务会等会议开展廉政风险排查重要性的学习教育，提高全员的廉洁意识和自我约束能力；二是完善排查机制，于去年年底再次进行分层分类廉政风险排查，要求查找的廉政风险点要与实际岗位紧密结合，认真分析查找主要领导、班子成员、中层干部、重点岗位人员（设备采购、人事、财务、信息等）存在的廉政风险点，制定防控措施，加强对采购流程、选人用人、财务审批、项目建设等重点关键的监管；三是分级管理。根据廉政风险排查的风险高低进行分级管理，高风险岗位由院级层面直接负责管理，低风险岗位由科室管理，各科室签订《沿滩区人民医院集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作承诺书》充分落实医院、科室“第一责任人”责任，确保廉政问题可有效防范。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（五）反馈问题：重点环节监督不到位的问题。

1.关于“药品管控存在漏洞”的问题。岗位责任不明确，财务与药械科室没有建立定期盘存机制，存在实物盘点与财务账面库存脱节的情况；盘亏无处罚机制，财务未查明原因就将盘亏报损。比如，2023年第一季度末药品其他出库22190元，无依据直接计入财产损益，账务处理错误导致账面上库存物品余额与实物盘点的库存物品余额不一致，截至巡察入驻，财务与药品管理相关人员均未发现此漏洞；库房盘点未严格遵守库房盘点规定，库房盘点表上相关人员签字不齐全；盘点结果处理不规范，财产损失报损无审批程序。

整改情况：一是厘清各级人员岗位职能职责，加强部门协作，确保每位职工清楚职责范围和工作要求；二是建立《盘点管理制度》并严格执行。库房及药房每季度末按时进行盘存，认真核对账物数量，由财务人员和审计人员进行监盘，如发现账物不符的情况，及时查明原因、认真分析，及时整改，确保账物相符；三是建立《报损审批程序》并严格执行。报损的物资经科室确认后提交院长办公会审批同意后，再按财务制度进行报损账务处理。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“医疗采购存在廉洁风险”的问题。存在未按照要求收取履约保证金、签字金额与支付金额不一致、合同与响应文件条款不一致等问题。如，2020年采购的肠镜及相关配套，合同总价111.6万元，约定按合同金额的3%收取质保金3.0132万元，但实际一次性支付106.02万元，自行更改收取质保金5%共5.58万元。

整改情况：一是严格按照规范采购流程进行采购，大宗设备采购、大额资金支付严格执行院长办公会、党总支委员会审批制度；二是严谨编制招标文件，仔细核对响应文件条款，严格执行合同会审会签制度，确保合同约定与响应文件条款一致，并按照合同约定内容支付和收取保证金等。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“违规发放津补贴”的问题。院党总支违规决策发放津补贴，两年共发放19800元，其中，党总支书记黄真强共领取1000元，党总支副书记郑权共领取2000元。

整改情况：严格执行津补贴发放标准。一是严把政策关。通过党总支委员会、院长办公会、院务会等会议开展津补贴发放的相关政策规定的学习，确保政策的掌握和理解，杜绝违规发放津补贴行为；二是完成清退工作。全员、全额退缴违规发放津补贴19800元；三是全面自查自纠。医院已于2021年起自行清理停发了各类兼职补助；四是建立责任追究机制。明确津补贴发放工作的主体责任和责任人，对违规发放行为实行责任追究。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（六）反馈问题：党总支班子领导作用发挥不力的问题。

1.关于“执行制度打折扣”的问题。医院党总支对党建工作重视不够，未执行“第一议题”制度。如，2023年党总支会议未研究党风廉政建设工作工作。

整改情况：一是进一步强化管党治党意识，落实全面从严治党责任，牢牢把握思想建党和制度治党两大着力点，扎实推进党总支党建工作。党总支每季度不少于一次专题研究党建及党风廉政建设工作；二是严格落实党总支委员会会议“第一议题”制度，坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等，确保医院的发展始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行；三是充分发挥党总支的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，落实好党总支领导下的院长负责制，发挥好“把方向、管大局、做决策、促发展、保落实”的领导作用，坚持医院公益性，狠抓各项举措落地，确保取得成效。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“医德医风建设有差距”的问题。巡察中发现区医院个别职工上班时间在电脑上打牌听小说、医院大厅窗口导诊护士戴耳机聊天的现象。

整改情况：一是加强医德医风建设，树行业新风。利用一年的时间在全院开展“转作风，提效能，强服务”作风建设专题活动，开展作风建设、作风整顿，广泛收集群众意见、建议，深入开展自查自纠、问题整改，加大通报、惩治力度，提升医院良好形象；二是加强考核，兑现奖惩。由分管领导带队、人事科牵头，会同相关职能科室开展不定期明察暗访，对违反劳动纪律情况的进行全院通报批评、科室目标考核相应条款扣分，同时按《职工劳动纪律管理办法》对个人进行扣罚。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“干部人事管理制度执行不到位”的问题。未实行重点岗位轮岗制度，对重点岗位人员退休后从业行为管理不严。后勤保卫科承担后勤、采购、维修等工作，风险等级较高，李奇建于2012年7月开始任职后勤保卫科科长直至2023年7月31日退休，任期超十年；2023年8月1日起在区医院物业管理公司任职，与原工作业务具有直接相关性。

整改情况：一是制定重点岗位轮岗制度，对人事、基建、招标采购、医学装备、信息、后勤保障、财务、药学等重点岗位负责人在同一职位任职满5年进行轮岗交流，同时加强对中层干部综合能力培养，储备院内复合型管理人才，具备跨专业、跨岗位任职条件；二是后勤保卫科科长李奇建于2024年9月辞去物业管理公司所任职务。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（七）反馈问题：党建和业务“两张皮”的问题。

1.关于“党建带院建落实不到位”的问题。未专题研究党建工作，截至巡察入驻结束时都未形成2024年党建工作要点。党务公开流于形式，党总支公开栏内容仅为党务人员展示，住院党支部的党务公开栏设在支部书记郑权办公室内，公开内容空缺。

整改情况：一是党总支每季度不少于一次专题研究党建工作；二是立即制定2024年度医院党建工作要点，每年第一季度前制定当年《医院党建工作要点》，并将党建重点工作纳入医院当年年度综合目标绩效考核，加强考核，逗硬奖惩；三是坚持党务公开，在醒目位置（住院党支部党务公开栏已移至医院十楼走廊墙面），按标准设置党务公开栏，公开内容做到全面、详实，并注重时效性。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“党费存在少缴漏缴的情况”的问题。党费少缴情况普遍，违规将每月扣减的个人所得税（含奖励性绩效）抵扣党费缴纳的工资基数。如，检验科主任张轩2023年3月份党费缴纳基数将奖励性绩效上税的516元扣除，以1200元作为基数计算党费，仅缴纳了6元/月。未按月主动缴纳党费，均为按季度缴纳党费，社区党支部刘昌军成为预备党员7个月后才扣缴、补缴党费。

整改情况：一是严格按照《自贡市党费收缴、使用和管理实施办法》规定，严控工资基数抵扣费用，重新核定党员党费缴纳标准，已对2019年7月至2024年3月期间少缴部分按标准进行补缴，共补交党费17093元；二是严格按月进行收缴，并将缴纳情况在党务公开栏公示。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

3.关于“落实党内组织生活制度不到位”的问题。三会一课执行不严格，存在未按规定召开支委会、党员大会、党课的情况，智慧党建管理平台上，2021年2月与6月社区支部支委会照片雷同；社区党支部2023年第四季度未开展党课学习。

整改情况：一是深入贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持党要管党，从严治党。党要管党从党内政治生活管起，从严治党从党内政治生活严起。坚持把开展严肃认真的党内政治生活作为党的建设重要任务来抓，自觉遵守以实事求是，理论联系实际，密切联系群众。批评和自我批评，民主集中制，严管党的纪律为主要内容的党内政治生活基本规范；二是各支部严格执行“三会一课”制度，坚持每月定期召开党员大会、支委会以及党小组会，每季度至少开展1次讲党课，每月定期结合行业实际开展主题党日活动，各支部定期或不定期地深入一线科室，讨论重大事项，参与科室决策；三是真实、完整、及时地维护智慧党建平台，在每次会议召开之前，提前在平台上发布详细的会议通知，确保每一位党员都能够及时了解并知晓参会的具体安排，会中会后，及时上传相关的会议资料，包括签到表、会议记录和照片等。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（八）反馈问题：落实意识形态工作领导责任不到位。

 1.关于“落实意识形态全面领导责任不到位”的问题。对意识形态工作不重视，2019-2023年党总支会议均未研究意识形态工作。未将意识形态工作纳入领导班子年度工作总结及主要负责人年度述职报告。

整改情况：一是高度重视意识形态工作，制定《意识形态专项巡察整改方案》，细化措施分工落实到责任人，坚持以上率下、党政齐抓共管的工作格局，对重大事件、重要情况、信访投诉、医疗纠纷等重要社情民意中的倾向性苗头性问题党总支每季度不少于一次召开会议进行认真分析研判。将意识形态工作纳入党建年度工作计划以及党总支重要议事日程，同时将该项工作的开展情况写入领导班子2024年度工作总结及主要负责人年度述职报告，医院领导班子及成员在2024年度民主生活会、巡察整改专题民主生活会上认真查找落实意识形态工作责任的不足，写入对照检查材料，深刻剖析问题，积极整改；二是通过院务会、行政查房、晨会等各级会议加强党的方针、政策、政治理论学习，突出党建引领，宣传好落实好意识形态工作要求。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“意识形态工作风险防范力度不足”的问题。存在传达上级会议精神时出现张冠李戴的情况，接受省级相关部门工作督查时被查出还存在过时的标语和宣传资料。

整改情况：一是认真领会上级文件精神，不折不扣的学习贯彻并抓好落实；二是加强意识形态监管。及时在医院官网、微信公众号公开医院信息，更新院内标识标牌，清理过时标语和宣传资料，加强医院文化阵地建设，积极宣传社会主义核心价值观、精神文明、和美家风等正能量内容，同时加强微信、微博、QQ、抖音等的管理，及时消除负面舆情，打造清朗网络空间，落实意识形态工作实效。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

（九）反馈问题：整改主体责任落实不到位的问题。

1.关于“问题整改未全面完成”的问题。医院班子对巡视整改工作重视不够，物业采购问题未及时研究和整改，目前已滞后。

整改情况：高度重视巡视整改问题，对一些专项的问题进行专题研究，落实整改措施，于去年9月底完成招标，去年11月与成都晓虎科技有限公司签订物业服务合同，进一步规范管理，责成后勤保卫科全面清理院内采购事项，提前制定采购计划，避免再次出现类似问题。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

2.关于“成果运用不足”的问题。整改成效不高，已建立的制度精准性、有效性不强，人事薪酬制度仍然沿用2004年的管理办法，专业技术人员晋级晋升渠道等相关制度未完全建立，现金使用和固定资产管理等制度办法仍有漏洞。

整改情况：一是全面清理、更新院内相关制度，确保制度的精准性、实效性和可操作性；二是完善人事薪酬制度，通过公开招标，去年9月，医院成功引入第三方公司制定绩效改革方案，预计今年3月新的绩效管理方案投入试运行，科学合理地考核工作量，促进人员积极性；三是畅通晋级晋升渠道，重点向临床一线倾斜。向全院公开晋升全过程，并通过职代会和民主测评等方式，让职称晋升更加公开化、民主化、透明化；四是已完善现金使用管理办法并严格执行。

整改时限：2025年5月31日前完成整改。

整改结果：未完成，持续整改。

3.关于“部分整改问题仍然存在”的问题。区医保局在今年4月对区医院开展检查提出了存在不合理收费、不合理检查等问题，本次巡察发现问题仍然存在。如，在压疮风险评定、一般专项护理、基础麻醉等方面存在不合理收费；在厌氧菌培养及鉴定、真菌培养及鉴定等方面存在不合理检查。

整改情况：一是明确整改主体责任，确保责任落实到具体的科室和个人；二是严格执行物价收费标准。按照《四川省医院护理管理质量评价标准（2023版）》、《自贡市医疗服务价格项目汇编》（2023版）标准收取费用；三是规范医疗行为，加强医疗质量质控管理，严格执行“四合理”制度。按照国家卫生健康委医院管理研究所《提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率》专项行动指导意见的函（国卫医研函[2021]198号）执行，每月组织专家进行医保、质控查房，对发现的问题认真分析，及时整改，加大考核及处罚力度。

整改时限：2024年12月31日前完成整改。

整改结果：已完成，长期坚持。

四、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

1.关于“财务管理不到位”的问题。无依据借款给职工，原后勤保卫科科长于2015年开始向医院借支备用金，截至巡察入驻期间挂账金额为3.58万元，该职工已于2023年7月退休，存在坏账风险；副院长刘英于2014年借款2800元，挂账长达十年时间。行政事业性收费上缴财政不及时，部分租金、利息、预防接种服务费均未按要求缴入财政。工会管理不规范，2023年以前均无预决算，行政经费划拨较随意。

整改情况：严格执行财经纪律，规范财务管理。一是建立《借款管理制度》《借款归还监督机制》《借款违规处理办法》和《公务卡报账制度》，进一步完善借款审批、公务卡报账制度流程，完善监督处理机制。严格执行《借款管理制度》和公务卡报账制度，除个别职工因生活困难等特殊情况可向医院申请借支不高于本人当月工资全额，杜绝职工无依据借款；二是对职工借款进行全面清理，前期职工借款已全部还清；三是制定《非税收入上缴财政制度》，明确上缴流程和时间要求，做到应缴尽缴。财务科已对部分租金、利息、预防接种服务费等费用进行清理（共计425802.72元），因目前医院运行困难，正在积极筹措资金预计在2025年6月底前向国库缴清；四是完善财务管理制度，包括资金管理、预算管理、成本控制等方面；五是完善内控制度，对财务管理的各个环节进行监督和制约；六是建立健全《工会预决算管理制度》，明确预算编制、审批、执行等环节要求。

整改时限：2025年6月30日前完成整改

整改结果：未完成，持续整改。

2.关于“食品安全主体责任落实不到位”的问题。医院食堂从2021年盈利性外包以来一直无证经营，对医院职工和病人、病人家属售卖，存在食品安全风险。

整改情况：一是终止医院临时食堂的合作。因医院现有的临时食堂不具备办理食品安全许可证等条件，终止医院临时食堂的外包协议，暂停医院食堂的运行；二是向社会购买服务。为保障食品安全，同时方便职工、患者的原则，目前正在收集医院周边有资质的餐饮店服务方案，遴选最优的服务方案餐饮店签订合同，进行合作。在过渡期间，由医院后勤保卫科加强对食堂食品安全的全链条式监管，全力做好食品安全风险防范工作。

整改时限：2025年4月30日前完成整改

整改结果：未完成，持续整改。

3.关于“执行三定方案不到位”的问题。医院管理科室和中层干部岗位未按照三定方案要求一一对应设置，随意调整科室职能和更改名称，副股级中层干部超配。如，三定方案中明确设置后勤保卫科，区医院更改为总务保卫科；体检中心主任为工勤四级人员，与三定方案中需专业技术人员担任的要求不一致。

整改情况：一是按照二级医院科室设置标准，健全管理体系，优化、调整、新增科室职能，报请区委编办指导科室设定，需待市委编办和市卫健委对二级医疗机构的行政职能科室设置标准进行核定后再行批复；二是严格按照三定方案配置中层干部人数，正股级核定人数为12人，现配备9人，副股级核定人数为4人，现配备4人；三是对体检中心主任进行调整，现已配备具有职业病体检资质的主治医师担任体检中心主任。

整改时限：2025年6月30日前完成整改

整改结果：未完成，持续整改。

4.关于“人才流失严重”的问题。医护人员存在“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低和年龄偏高”的“三低一高”现象，医护人才引进培养任务艰巨。领军人才缺乏，近年来院内学科带头人10人中仅有2人为正高级职称，五年内人员流失69人（编制内12人、临聘57人）。

整改情况：多渠道、多形式引育人才。一是为着力解决医院高层次、紧缺型卫生人才匮乏的问题，积极鼓励在职人员学历提升，现已有2名人员取得研究生入学资格，预计5年内实现医院研究生学历零的突破；二是畅通职称晋升通道，解决“三低一高”问题，2024年下半年岗位聘用新增5名正高级人员，用活用好《沿滩区卫生专业技术人才引进暂行办法》，2025年拟通过考核引进2名硕士研究生，岗位需求已上报组织部人社局审批；三是提供人才培养平台，培塑院内名医及学科带头人。通过建立激励机制、改善工作环境、提高福利待遇、提高进修机会（2025年送出进修人员6人次）、实行分层分级考核等，切实做到感情留人、待遇留人、事业留人，人尽其才。

整改时限：2025年6月30日前完成整改。

整改结果：未完成，持续整改。

5.关于“执行医保政策有偏差”的问题。2020年1年至2024年4月，区医院因不合理收费、无医嘱收费、不合理用药等问题在医保部门日常和飞行检查中被查处50次，涉及违规金额124万元。

整改情况：一是加强医保政策培训，适应医保DRG付费模式，不折不扣地执行医保政策，2024年全年集中组织医保相关政策培训8次；二是规范医疗行为，提高医务人员“四合理”意识，加强医疗质量质控管理，每月组织专家进行医保查房，对发现的问题认真分析，及时整改，对责任人当月的绩效工资进行扣款处罚，批评教育以及政策再培训。2024年5月至2025年2月，医保查房抽查运行病历共287例，并联合质控病案科、药械科等对医院2023-2024年度的归档病历收费项目进行自查自纠，共抽查收费项目8262条，共自查违规金额8.97万元，拟主动全额上交医保部门；三是加大考核力度。制定《医保质量管理办法（试行）》，加大“四合理”、病历书写质量等考核力度，已将“四合理”纳入医院年度综合目标绩效考核。

整改时限：2025年3月31日前完成整改。

整改结果：未完成，持续整改。

五、移交立行立改事项整改情况

移交问题：无。

整改情况：无 。

整改时限：无 

整改结果：无

六、下一步整改工作安排

当前巡察整改工作已取得阶段性成果，下一步，医院党总支将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进医院高质量发展。

1.持续巩固整改成果。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，切实履行好巡察整改党总支主体责任和班子成员“一岗双责”，坚持目标不变、力度不减。对已经整改到位的问题，及时组织“回头看”，巩固整改成果，坚决防止问题反弹，对需要长期坚持的，周密部署，加大工作力度，阶段性推进，逐个销号，全面整改，切实推动巡察整改工作落地落细、取得实效。

2.建立健全长效机制。坚持“当下改”和“长久立”相结合，把制度建设作为落实巡察整改的重要抓手，形成工作规范化、常态化和长效化。同时，将巡察整改工作与贯彻落实上级决策部署紧密结合起来，融入医院深化改革、全面从严治党、班子队伍建设、业务发展等重点工作中，切实做到用制度管权管事管人，促进医院良性发展。

3.持续改进工作作风。把作风建设作为工作推进的重要基础，特别是加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查。严格落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，持续开展医药领域突出问题集中整治，维护医保基金安全，妥善办理信访投诉件，积极解决群众急难愁盼问题等，努力营造风清气正、务实高效廉洁的就医环境，着力提升患者满意度。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0813-3866068；电子邮箱ytqyy@163.com。

中共自贡市沿滩区人民医院总支部委员会

2025年4月14日